博主的稅收減免:您可以在2021年申領的11項支出

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稅務季即將來臨。 如果博客是您的生活,無論是兼職還是全職,那麼您都需要對博客的潛在稅收減免進行盤點。 您可能沒有考慮與博客相關的費用,在準備稅收之前,您需要考慮所有可能性。

為了幫助您,我們匯總了本指南,其中包含2021年博主的11種潛在減稅措施。如果您過去一年的博客活動涉及這些費用中的任何一項,則減稅額可能會對您的稅費產生重大影響。

在開始之前

在美國,IRS對扣除額有嚴格的要求。 您需要準備每筆費用的書面文件。 僅在Excel電子表格或其他軟體上列出您的支出清單是不夠的。 您需要收據和發票的副本以證實每次扣減。 保存所有收據,特別是對於大宗採購。 如果您從外部提供商處購買服務,則您應為要索取的每筆付款開具發票。

出於商業目的,博客是灰色地帶。 數以百萬計的人擁有博客,而對於絕大多數博客來說,這只是一個愛好。 要利用針對博客的稅收減免,您需要將您的博客區分為合法企業。

國稅局有非常具體的準則 確定業餘愛好和生意之間的區別:

  1. 您的企業必須盈利。 美國國稅局(IRS)將其定義為過去五年中至少有三年實現了盈利。 如果您連續三年沒有在博客上獲利,那麼國稅局可能會拒絕您的損失。
  2. 即使在出現虧損的幾年中,您的企業也應該產生正常的收入流。
  3. 您必須投入大量時間從事業務並維護準確的賬簿和記錄。

國稅局還使用其他「測試」來區分業餘愛好和企業,但通常僅在審計過程中使用。 通常,只要您的博客在大多數年份都實現了盈利,出於稅收目的,它將被歸類為合法業務。

要求扣稅時要小心(對於博客作者或其他任何人)! 如果不確定您是否有資格獲得特定扣除,請諮詢稅務專家。 對於博客作者來說,創造力是一件很棒的事,但是要在稅收方面發揮創造力會給您帶來嚴重的麻煩!

?扣除:

  1. 啟動費用
  2. 網站和託管費用
  3. 內容相關費用
  4. 您的家庭辦公室
  5. 營銷費用
  6. 向外部承包商的付款
  7. 電腦設備
  8. 其他裝備
  9. 在線產品和服務
  10. 旅行
  11. 與業務相關的會議和會員的費用

#針對美國的#blogger的稅收減免:11#您可以要求的費用#

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1.啟動費用

這些扣減僅適用於您的第一年營業。 新的博客作者需要花費一次性的時間來創建他們的博客。 這些稱為啟動成本。 有一些是任何企業所特有的,並且 其他特定於博客的人

合併業務的成本就是啟動費用的一個例子。 作為博客,您還將產生與構建網站相關的啟動成本。 這可能包括僱用網路開發人員為您建立網站。

根據IRS規定,啟動成本需要在幾年(通常為五年)內「支出」。 這意味著實際成本將分攤到五年中,其中成本的20%將在五年中每年扣除。

2.網站和託管費用

一旦 您的網站已啟動並正在運行,您將需要維護網站的某些費用,以及 支付虛擬主機

您還可以向服務提供商支付某些與Web相關的費用,以維護博客的技術方面。

所有這些費用都可以扣除。

3.與內容有關的支出

博主的減稅額包括與內容相關的費用

該費用將根據您所運行的博客類型而有所不同。 如果您的博客與旅行或烹飪有關,則可以扣除與這些主題相關的費用。

例如,如果您的博客涉及膳食準備,則可以扣除準備用於在博客文章或視頻中演示的演示的膳食原料成本。

4.您的家庭辦公室

大多數博客作者不在自己的家中運行博客,而家庭辦公室扣除是博客作者最重要的稅收減免之一。

國稅局有具體規定 用於與家庭辦公室有關的扣除。 通常,辦公室必須是您家中的專用房間:您將無法聲稱在卧室的角落工作。 辦公室還必須專門用於商務活動,這意味著您將無法使用兼作客房的辦公室。

家庭辦公室扣除適用於房客和房主。

5.營銷費用

博客作者在推廣博客時通常會產生營銷費用。 一個很好的例子是 電子郵件營銷軟體 許多博客作者用來創建分發列表以通過電子郵件發送其最新內容。

這筆費用,或用於推廣博客的任何類似費用,都可以免稅。

6.向外部承包商的付款

許多博客使用外部承包商來幫助其業務的特定部分。

一個常見的例子是使用 自由作家 提供內容。 隨著博客開始增長,您可能沒有時間創建內容。 當您專註於管理博客的技術和營銷方面時,可以使用自由作家為您完成工作。

付費承包商可以成為博主的免稅額

您可以扣除為自由作家和其他承包商支付的費用。 如果當年向單個承包商的付款超過$ 600,則需要簽發 國稅局表格1099(PDF) 給那個承包商。 這對於支持您在納稅申報表中要求的扣除額是必要的。

7.電腦設備

博客作者必須擁有計算機設備,並且購買計算機設備的費用可抵稅。 與稅收有關的計算機設備分為兩類:

如果您購買計算機硬體,則通常需要在數年後對其進行折舊。 但是,如果您購買外圍設備,例如耳機,滑鼠或 鍵盤,這些通常可以立即支出。

幸運的是,美國國稅局確實允許您扣除計算機或類似大型設備的全部費用。 這是在所謂的 第179條的規定,從本質上講,您可以在購買年份內對設備的100%的費用進行折舊和索償。

8.其他設備

計算機並不是您可以要求減稅的唯一設備。 如果您購買相機以便可以拍攝與博客活動相關的項目的照片,則該相機可以免稅。 如果您在博客文章中包含視頻,則可以扣除用於創建這些視頻的設備成本。

無論哪種情況,設備都必須主要用於博客活動。 如果主要是供個人使用,而只是偶爾用於寫博客,則不會被扣除。

9.為您的博客業務購買的在線產品和服務

購買與博客一起使用的任何產品或服務,幾乎都是可能的稅收減免。

例如,如果您購買了用於為博客撰寫文章的聽寫軟體,則該軟體的費用可抵稅。

如果計算機主要用於您的博客,則您也可以扣除計算機上的服務合同費用。

10.旅行

如果您是旅行博客,則可以扣除與旅行相關的費用。 這包括您博客內容主題的目的地的交通和住宿。

差旅費

您應該意識到這裡有些灰色區域。 國稅局很清楚,與商務有關的旅行通常具有雙重目的:既有商務目的又有個人目的。 在申領與旅行有關的費用之前,您需要先進行區分。

例如,假設您去夏威夷在該目的地寫了一系列文章。 如果您自己旅行,僅幾天,您可能可以扣除旅行的全部費用。 如果您旅行一個星期或更長時間,並帶上您的家人,那將意味著雙重目的。 在這種情況下,您可能只能扣除個人機票費用和酒店住宿的百分比分配。

與旅行有關的費用必須與您獲得的收入成比例。 如果您的博客當年賺了30,000美元,但您在旅行相關費用上花費了60,000美元,那麼您將要進行審核。

要非常小心,不要被旅行扣除所困擾。

11.與業務有關的會議和會員的費用

您可以參加會議或研討會,以幫助您開展博客業務。 您也可以為某些會員資格付費。

例如,如果您參加 年度FinCon大會,對於博客作者來說是很常見的做法,您可以扣除參加活動本身的費用。 如果您必須出差才能參加會議,則也可以扣除合理的費用。

溫馨提示:不要忘記估計所得稅!

如果不解決為稅收分配資金的需求,那麼對博客的稅收討論就不會完整。 無論博客是您的全職工作還是小雜燴,您都有責任自己繳稅。 否則可能會導致 國稅局嚴厲的罰款和利息費用,這可能會在遊戲初期削弱您的業務。

您可以通過設置季度估算的納稅額來實現。 您可以通過支票,IRS 1040-ES表格或通過電子方式付款來發送付款 國稅局直接付款 直接從您的銀行帳戶開始。

預計應在以下日期支付稅款:

  • 四月15
  • 6月15日
  • 9月15日
  • 次年1月15日

您的稅收估算總額應非常接近涵蓋您當年的應納稅額。 您可以根據去年博客收入所產生的應納稅額進行估算,也可以花一些時間與專業的稅務準備者一起計算數字,以獲得更準確的當年數字。

博主減稅的底線

如果您以寫博客為生,無論是主要職業還是小生意,那麼您都在經營一家小型企業。 由於您的博客是一家公司,因此您需要將其視為一家。 這意味著要認真對待稅收,而這樣做的一部分就是利用所有可用的稅收抵免來最大程度地減少您的稅收負擔。

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由Kevin Mercadante撰寫。

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